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首页->最新公告->河南物资集团公司2018 年度部门预算情况说明列表

 

目   

第一部分 河南物资集团公司概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 河南物资集团公司2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 河南物资集团公司2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分

河南物资集团公司概况

      一、河南物资集团公司主要职责   

(一)部门机构设置、职能

    归口管理的预算单位有河南物资集团公司机关、OB欧宝体育。

河南物资集团公司机关的主要职能是负责申报河南物资集团公司机关老干部经费,督导服务理工学校向财政部门上报各项报表。

OB欧宝体育是河南物资集团公司下属的二级单位,由河南省人民政府批准并在教育部备案的拥有多类别专业的公办全日制普通中专学校。主要宗旨和业务范围:培养优秀的中等学历理工人才,促进社会经济发展。学校所设专业有:数控技术应用、汽车运用与维修、计算机平面设计、物流服务与管理、营销服装设计与工艺、会计电算化、学前教育专业等。

(二)预算年度主要工作任务

1.申报河南物资集团公司机关老干部经费;督导服务理工学校向财政部门上报各项报表。

2.加强预算管理,实现学校资金的有效运行和成本的有效控制,提高教学质量,增强学校的办学实力,培养优秀的中等学历理工人才,促进社会经济发展。

二、河南物资集团公司人员构成情况

(一)河南物资集团公司机关现有全供行政事业编制离退休48人。

(二)理工学校全额事业编制243人,实有人员280人。其中:在职人员213人(全额事业单位编制190人,工勤人员23人),全供离休2,退休65人。

 

第二部分

河南物资集团公司2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南物资集团公司2018年收入总计6073万元,支出总计6073万元,与2017年相比,收入减少97万元,支出减少97万元。主要原因是省政府驻上海办事处、广州办事处、深圳办事处脱离物资集团。

二、收入预算总体情况说明

2018年收入预算6073万元,其中本年收入预算6073万元,分别是:一般公共预算4130.3万元(财政拨款4130.3万元)、专户管理的教育收费200万元、预计部门结转资金1742.7万元。

三、支出预算总体情况说明

2018年支出预算6073万元,按用途划分为:工资福利支出2046.8万元,占33.7%;对个人和家庭的补助支出545.9万元,占9.5%;商品服务支出578 万元,占9%;项目支出2902.3万元,占47.8%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款预算收支预算4130.3万元,与 2017 年相比减少1414万元,下降25.5%,主要原因是省政府驻上海办事处、广州办事处、深圳办事处脱离物资集团。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018 年一般公共预算支出年初预算为4130.3万元。主要用于以下方面:一般公共服务3170.7万元,占76.77%(其中住房保障支出183万元,占4.4%),一般性项目支出959.6万元,占23.23%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出3170.7万元,其中:人员经费2592.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费578万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

河南物资集团公司2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、三公”经费支出预算情况说明

理工学校2018年“三公”经费预算为21万元。2018年“三公”经费支出预算数与 2017年“三公”经费支出预算数21万元持平。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务 

出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出。预算数比 2017年增加(减少)0万元。

(二)公务用车购置及运行费11万元,其中,公务用车购

0万元;公务用车运行维护费11万元,主要用于开展工作

所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2017 年增加(减

少)0万元,公务用车运行维护费预算数与201711万元持

平。

(三)公务接待费10万元,主要用于按规定开支的各类公务接

待(含外宾接待)支出。预算数与 201710万元持平(2017

年公务接待次数50次,接待人数625人,每人接待标准为160

元),主要原因是我们学校进一步落实厉行节约有关规定,

实严格接待标准,减少公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明(以下各项内容如金额为0,仍

需进行说明)

(一)机关运行经费支出情况

河南物资集团公司2018年机关运行经费支出预算578万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要……。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排791万元,其中:政府采购货物预算791万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,理工学校共组织对4个项目进行了预算绩效评价,

涉及资金818.3万元。2018年,我校拟组织对1个项目进行

了预算绩效评价,涉及资金704万元。

(四)国有资产占用情况。

2017年期末,理工学校共有车辆1辆,其中:一般公务用车

1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其

他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设

0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

理工学校负责管理的专项转移支付项目共有0项,主要是:

0项0万元、0项目0万元、0项目0万元等;校将按照《预

法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定

的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好

项目申报公开等相关工作。

 

            第三部分   名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公

附件:

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 附件:物资集团(部门预算公开表